九月宣言對(duì)我的小伙伴來(lái)說(shuō)是一份精彩的文件。邊肖收集了一些在網(wǎng)上報(bào)紙上填寫報(bào)告表格的難題。快來(lái)看看！
填報(bào)班罕見(jiàn)問(wèn)題解答
1.填寫報(bào)表有什么說(shuō)明？
(1)報(bào)表填報(bào)一定要使用Enter，盡量不要用點(diǎn)擊屏幕的方式切換到CCTV，因?yàn)榇罅繄?bào)表的自動(dòng)計(jì)算是由Enter觸發(fā)的。在實(shí)際操作中，如果發(fā)現(xiàn)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有怨氣，只需點(diǎn)擊屏幕上的第一個(gè)編輯框，按enter鍵，即可“保存報(bào)表”。
(2)如果您想刪除報(bào)告中已填充的數(shù)據(jù)項(xiàng)，請(qǐng)使用“刪除”鍵，少用“退格”鍵，否則可能會(huì)導(dǎo)致填充頁(yè)返回上一頁(yè)。
(3)不想嘗試修改自動(dòng)合理節(jié)稅生成的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，比如個(gè)人所得稅季度申報(bào)累計(jì)數(shù)。這些數(shù)字是由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算或從收集管理系統(tǒng)獲得的申報(bào)的基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，不能通過(guò)流程修改。如正確，需核對(duì)上季度的申報(bào)情況，經(jīng)合理節(jié)稅部門主管行政機(jī)關(guān)更正后，才能獲得準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
2.有些報(bào)表很難創(chuàng)建或打開？
點(diǎn)擊“重做codice_”解決問(wèn)題。如果今后無(wú)法解決，請(qǐng)與配額管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人密切聯(lián)系。
3.填寫報(bào)告時(shí)發(fā)現(xiàn)稅務(wù)或其他工程項(xiàng)目有錯(cuò)誤？
一般納稅人的增值稅登記資料或其他資料登記無(wú)誤，納稅人應(yīng)在第一時(shí)間與負(fù)責(zé)人緊密聯(lián)系
金融事務(wù)
行政機(jī)關(guān)變更。
4.填納稅申報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)網(wǎng)頁(yè)自動(dòng)退出？
主要有三種情況:
第一，網(wǎng)站稅更新是個(gè)難題。一般在網(wǎng)站稅務(wù)系統(tǒng)恢復(fù)正常時(shí)會(huì)發(fā)出通知或提示用戶使用；
第二，IE或TC程序可以正確安裝和刪除；
3.合理節(jié)稅是指系統(tǒng)長(zhǎng)期沒(méi)有運(yùn)行來(lái)支持系統(tǒng)的可靠性。一般情況下，超過(guò)10分鐘不操作網(wǎng)頁(yè)，網(wǎng)頁(yè)會(huì)退出新登錄。
5.在網(wǎng)站上舉報(bào)時(shí)，是否建議有未舉報(bào)的遲到統(tǒng)計(jì)？
如果納稅人有逾期未申報(bào)狀態(tài)，需要到辦稅處補(bǔ)充申報(bào)，才能在當(dāng)前網(wǎng)站上申報(bào)。
6.大米的進(jìn)貨發(fā)票或銷售發(fā)票怎么錄入？<合理節(jié)稅/p >根據(jù)要求統(tǒng)計(jì)后，可將流程記錄在附表2第6欄。
7.發(fā)生紅字通知業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做？
根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)要求，納稅人(購(gòu)買方)發(fā)生紅字通知業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在當(dāng)期申報(bào)時(shí)進(jìn)行輸入轉(zhuǎn)出。網(wǎng)站稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將通知中列出的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額導(dǎo)入附件二第20欄。經(jīng)納稅人確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)將“當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額”第13列的稅款導(dǎo)入增值稅納稅申報(bào)表主表第14行(適用于一般納稅人)。
如果當(dāng)期已經(jīng)認(rèn)證了相同紅字通知的金色發(fā)票，則網(wǎng)站稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)過(guò)濾掉統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，不提取小于零的抵扣聯(lián)。納稅人在填寫《增值稅抵扣明細(xì)表》時(shí)，如仍發(fā)現(xiàn)經(jīng)認(rèn)證的金色發(fā)票，應(yīng)在附表2第23欄的紅字發(fā)票中填寫稅款，并設(shè)置為“轉(zhuǎn)讓進(jìn)項(xiàng)稅的其他條件”。保存后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將第13列“本期”中的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
8.增值稅一般納稅人提交申報(bào)時(shí)，建議“附表2第一欄的稅額應(yīng)大于“人民幣所得稅抵扣表”中增值稅發(fā)票的本期數(shù)！”
根據(jù)業(yè)務(wù)需求，本期納稅人申報(bào)的《人民幣進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表》中本期增值稅專用發(fā)票數(shù)量應(yīng)小于等于《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》附件二第一欄的稅額。在具體管理工作中，當(dāng)納稅人有黃金發(fā)票參與當(dāng)期抵扣時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)《人民幣進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表》中增值稅合理節(jié)稅發(fā)票當(dāng)期數(shù)少于《增值稅納稅申報(bào)表》(適用于一般納稅人)附表2第一欄的情況。由于網(wǎng)站稅務(wù)過(guò)濾系統(tǒng)的紅字發(fā)票抵扣，這樣的問(wèn)題一般不會(huì)發(fā)生。如果此問(wèn)題仍然存在，請(qǐng)?jiān)诘谝粫r(shí)間與負(fù)責(zé)人密切聯(lián)系
金融事務(wù)
行政機(jī)關(guān)確認(rèn)后，對(duì)這種情況進(jìn)行類似處理。
9.錄入銷售項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)不允許修改或彈出相關(guān)提示框？
網(wǎng)站稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)出口項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是從水印稅控系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入的，一般不允許修改，即使系統(tǒng)可以修改，也會(huì)作為一個(gè)密鑰使用。
10.納稅人專用票如何在咨詢?cè)聝?nèi)導(dǎo)入報(bào)稅？
在咨詢?cè)路莸闹行∑髽I(yè)，系統(tǒng)會(huì)通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅自動(dòng)將審計(jì)結(jié)果申請(qǐng)表中的審計(jì)檢查導(dǎo)入附表2第三欄；未按現(xiàn)行認(rèn)證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)審核核對(duì)的進(jìn)項(xiàng)稅自動(dòng)導(dǎo)入附表二第26欄。詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以在
增值稅
在扣款明細(xì)表(012)中查詢。
11、
增值稅
如何將抵扣明細(xì)表上的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)入增值稅一般納稅人主表？
增值稅抵扣明細(xì)表(012)中的信息技術(shù)自動(dòng)導(dǎo)入附表2的相關(guān)欄目，附表2中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)經(jīng)用戶確認(rèn)后自動(dòng)導(dǎo)入增值稅一般納稅人主表第11、14欄“一般運(yùn)費(fèi)、勞務(wù)、應(yīng)稅公共服務(wù)”中的“月數(shù)”。如果納稅人同時(shí)擁有“一般貨運(yùn)和勞務(wù)及應(yīng)稅公共服務(wù)”和“貨運(yùn)和勞務(wù)及應(yīng)稅公共服務(wù)按需”，原則上需要在涉稅業(yè)務(wù)中變更“月數(shù)”內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額。
12.沒(méi)有任何輸入輸出怎么辦？
仍然需要?jiǎng)?chuàng)建空?qǐng)?bào)表(012增值稅抵扣清單、013增值稅銷售清單、554代扣所得稅一般繳款書抵扣表、555應(yīng)稅公共服務(wù)抵扣項(xiàng)目表等。)，然后按照先附王艷表的順序創(chuàng)建105 2003版增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)，并提交申報(bào)。
13.填寫報(bào)表時(shí)有些數(shù)字難以修改？
這些數(shù)字是其他稅務(wù)機(jī)關(guān)從網(wǎng)站稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入的，用戶很難修改。如果您認(rèn)為這些數(shù)字應(yīng)該，請(qǐng)與負(fù)責(zé)的稅務(wù)機(jī)關(guān)密切聯(lián)系。
14.一月份開的發(fā)票怎么填，上個(gè)月申報(bào)的？
上月1月上報(bào)開票的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從1月未開票的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中扣除，但應(yīng)保證附表(1)第9欄統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)小于非零，未結(jié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)按上述必要性在下一個(gè)報(bào)告期扣除。
15.表1有紅字發(fā)票如何填寫申報(bào)？
1月份銷售時(shí)，只需填寫稅控機(jī)開具的發(fā)票總額，包括負(fù)發(fā)票和正發(fā)票。如果總額為正數(shù)，請(qǐng)納稅人出去到負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)大廳申報(bào)。